共青團遼寧省委員會2018年度部門決算

2019-09-06 團省委辦公室    


   


一、 主要職責

二、 機構設置

第一部分    共青團遼寧省委員會概況

第二部分    共青團遼寧省委員會2018年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    共青團遼寧省委員會2018年度部門決算表

一、2018年度收入支出決算總表

二、2018年度收入決算表

三、2018年度支出決算表

四、2018年度財政撥款收入支出決算表

五、2018年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2018年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、2018年度財政專戶管理資金收入支出決算表

九、2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表


第一部分 共青團遼寧省委員會概況

 

  一、主要職責

  共青團遼寧省委員會是共青團的省級組織,是遼寧地方團組織的領導機關。它接受中共遼寧省委和共青團中央的領導,是黨聯系青年群眾的紐帶和橋梁, 其主要職責是:

 ?。ㄒ唬┕睬鄨F遼寧省委受中共遼寧省委領導,同時受共青團中央領導。主要職責是:

 ?。ㄒ唬╊I導全省共青團工作,指導省青聯、省學聯工作,受省委的委托領導全省少先隊工作,指導和管理全省性青年社團組織。

 ?。ǘM訂全省青少年工作政策和事業發展規劃,促進團校、青少年活動陣地、青少年報刊、青少年服務機構建設。

 ?。ㄈ﹨⑴c全省有關青少年法規制度的擬訂并組織實施,會同有關部門開展未成年人保護工作,協助省委、省政府處理、協調與全省青少年權益相關的事務。

 ?。ㄋ模┱{查全省青年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。

 ?。ㄎ澹﹨f助政府有關部門開展全省大、中、小學生和職業青年的教育、引導工作,為全省各類青少年群體提供服務和幫助,維護社會安定團結。

 ?。┙M織和帶領全省青年在經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用。

 ?。ㄆ撸┴撠熑∏嗄杲y戰工作,承擔全省青少年外事和省內外青少年友好交流工作。

 ?。ò耍┏修k省委、省政府和共青團中央交辦的其他事項。

  二、機構設置

  納入共青團遼寧省委員會2018年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

  1.共青團遼寧省委員會機關

  2.遼寧省青少年發展服務中心

  一、收入支出決算總體情況

 ?。ㄒ唬┦杖肟傆?/span>3783.09萬元,包括:

  1.財政撥款收入2385.55萬元,占收入總計的63.1%。其中:公共預算財政撥款收入2385.55萬元,政府性基金收入0萬元。

  2.上級補助收入0萬元。

  3.事業收入0萬元。

  4.經營收入0萬元。

  5.附屬單位上繳收入0萬元。

  6.其他收入120.94萬元,占收入總計的3.2%。主要是對口支援新疆西藏專項經費收入。

  7.用事業基金彌補收支差額0萬元。

  8.上年結轉和結余1276.61萬元,占收入總計的33.7%。主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。

  與上年相比,今年收入減少254.47萬元,降低6.3%,主要原因是年初結轉結余資金較上年減少。

 ?。ǘ┲С隹傆?/span>2096.70萬元,包括:

  1.基本支出981.57萬元,占支出總計的46.8%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出786.56萬元,對個人和家庭的補助支出51.46萬元,商品和服務支出136.12萬元,其他資本性支出7.42萬元。

  2.項目支出1115.13萬元,占支出總計的53.2%。主要包括開展系列主題實踐活動和全省青年統戰教育工作,實施高校畢業生志愿服務遼西北計劃,開展青少年問題和相關社會問題的研究,實施希望工程,開展全省青年志愿服務工作支出。

  3.上繳上級支出0萬元。

  4.經營支出0萬元。

  5.對附屬單位補助支出0萬元。

  與上年相比,今年支出減少572萬元,降低21.4%,主要原因是基本支出和項目支出較上年同期減少。

 ?。ㄈ┠昴┙Y轉和結余1686.40萬元。

  主要是部分未完成項目需下年度繼續使用的資金。與上年相比,今年結轉結余增加311.53萬元,增長22.7%,主要原因是受社保政策影響高校畢業生志愿服務遼西北項目結轉資金增加所致。

  二、財政撥款支出決算情況

 ?。ㄒ唬┛傮w情況。

  2018年度財政撥款支出2039.55萬元,其中:基本支出981.57萬元,項目支出1057.98萬元。與上年相比,財政撥款支出減少576.16萬元,降低22.03%,主要原因:一是人員減少導致基本支出較上年減少;二是受政策因素影響高校畢業生志愿服務遼西北項目支出較上年減少。與年初預算相比,2018財政撥款支出完成年初預算的85.50%,其中:基本支出完成年初預算的91.59%,項目完成年初預算的80.53%。

 ?。ǘ┚唧w情況。

  2018年度財政撥款支出2039.55萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出1293.45萬元,占63.42%;教育支出472.74萬元,23.18%;社會保障和就業支出139.47萬元,占6.84%;醫療衛生與計劃生育支出59.68萬元,占2.93%;援助其他地區支出23.30萬元,占1.14%;住房保障支出50.9萬元,占2.5%。

  1.一般公共服務支出1293.45萬元,具體包括:

 ?。?/span>1)行政運行553.09萬元,主要是人員支出及保障機構正常運轉等支出,完成年初預算的85.05%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年度有退休和調出人員。

 ?。?/span>2)一般行政管理事務264.97元,主要是組織青年、引導青年、服務青年、維護青少年合法權益工作、青年外事工作和志愿服務工作等項目支出,完成年初預算的74.43%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目尾款尚未結算,存在結轉資金。

 ?。?/span>3)事業運行178.42萬元,主要是事業單位人員支出及保障機構正常運轉等支出,完成年初預算的90.48%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年度有退休人員。

 ?。?/span>4)其他群眾團體事務支出296.97萬元,主要是省青聯第十一屆全體會議和省學聯第九次代會、共青團遼寧省第十四次代表大會和網站運行維護費等項目支出,完成年初預算的634.55%,決算數大于年初預算數的原因主要是會議費列支以前年度結轉資金。


  2.教育支出472.75萬元,包括:

  1)普通教育支出469.10萬元,主要是大學生志愿服務遼西北計劃項目支出,完成年初預算的52.12%,決算數小于年初預算數的原因主要是受政策影響,高校畢業生志愿服務遼西北項目本年度存在結轉資金。

 ?。?/span>2)其他教育支出3.65萬元,主要是開展青少年研究、實施希望工程業務經費,完成年初預算的33.18%,決算數小于年初預算數的原因主要是部分項目尾款尚未結算,存在結轉資金。


  3.社會保障和就業支出139.48萬元,具體包括:

 ?。?/span>1)歸口管理的行政單位離退休35.44萬元,主要是行政單位離退休人員支出,完成年初預算的110.4%,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

 ?。?/span>2)事業單位離退休1.67萬元,主要是事業單位離退休人員支出,完成年初預算的53.87%,決算數小于年初預算數的原因主要是本年度結轉結余資金。

 ?。?/span>3)機關事業單位基本養老保險繳費87.87萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費支出,完成年初預算的101.58%,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

 ?。?/span>4)死亡撫恤14.5萬元,主要是死亡人員喪葬費和撫恤金支出,決算數大于年初預算數的原因主要是執行中追加的死亡撫恤金。

  3.醫療衛生與計劃生育支出59.88萬元,包括:

 ?。?/span>1)行政單位醫療47.55萬元,主要是行政單位職工醫療保險支出,完成年初預算的125.3%,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

 ?。?/span>2)事業單位醫療12.13萬元,主要是事業單位職工醫療保險支出,完成年初預算的95.51%,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

  4.援助其他地區支出23.3萬元,包括:

  其他支出23.3萬元,主要是對口支援新疆交流交往交融項目支出,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

  5.住房保障支出50.9萬元,具體包括:

  住房公積金50.9萬元,主要是按照國家有關政策為職工繳納住房公積金的支出,完成年初預算的98.07%,決算數大于年初預算數的原因主要是列支以前年度結轉資金。

  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

  2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.41萬元,完成年初預算的24.71%,決算數小于年初預算數的主要原因是堅持厲行節約,進一步從嚴控制“三公”經費開支。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0.68萬元,公務用車購置及運行維護費2.73萬元。

  1.因公出國(境)費0萬元。

  2.公務接待費0.68萬元,主要用于國內公務接待,2018年國內公務接待累計4批次,42人,0.68萬元。2018年公務接待費比上年增加0.61萬元,增長898.97%,主要是本年度公務接待活動增加。

  3. 公務用車購置及運行費2.73萬元,比上年減少0.87萬元,下降24.1%,主要原因是嚴控“三公”經費開支,公務用車運行費較上年同期減少。

公務用車購置費0萬元。

  公務用車運行維護費2.73萬元,主要用于機要通信和老干部用車。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量兩輛。

  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出981.57萬元,其中:人員經費838.02萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費143.55萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

  五、其他重要事項的情況說明

?。ㄒ唬C關運行經費支出情況。

  2018年團省委機關運行經費支出122.42萬元,比上年減少79.87萬元,降低39.48%,主要原因是印刷費、郵電費、差旅費等日常公用經費較上年同期減少所致。

?。ǘ┱少徶С銮闆r。

  2018年團省委政府采購支出總額288.61萬元,其中:政府采購貨物支出33.93萬元,政府采購工程支出7.56萬元,政府采購服務支出247.12萬元。授予中小企業合同金額251.59萬元,占政府采購支出總額的87.17%,其中:授予小微企業合同金額197.38萬元,占政府采購支出總額的68.39%。

?。ㄈ﹪匈Y產占用情況。

  截至20181231日,團省委共有車輛2輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通訊用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車1輛,其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,我委組織對2018年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目7個,涉及資金1282.8萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)97分。

  通過績效自評發現預算項目管理主要存在以下問題:一是部分項目實施沒有按年初設定的各季度實施進度執行;二是項目資料的歸檔不及時,項目資料有待完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是加強項目科學管理,積極推進和密切跟蹤項目實施進度;二是按照項目實施進度及時支付資金,提高資金使用效率。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

14.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映共青團遼寧省委員會(包括實行公務員管理的事業單位)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

17.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

18.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

19.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映除上述項目以外其他群眾團體事務方面的支出。

20.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

21.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

22.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

23.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療衛生(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

24.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


第四部分 共青團遼寧省委員會2018年度部門決算表

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